TRANSAKSI PELUNASAN HUTANG
No. Pelunasan
Cara pengisian nomor pelunasan dapat anda pilih secara manual atau otomatis. Apabila melakukan transaksi secara otomatis maka nomor tersebut akan secara otomatis tambah sendiri. Apabila kita ingin mengisi secara manual kita harus mengisi angka sesuai dengan keinginan dengan syarat 10 digit angka tersebut harus diisi penuh contoh :0307000001.
F5 untuk melihat transaksi yang sudah diinput atau memanggil kembali No.Transaksi yang akan dilihat/diperbaiki.
F4 untuk mencari Nomor Transaksi secara langsung
Kode Supplier
Kode Supplier diisi sesuai apa yang telah kita masukkan pada master Supplier, apabila kita lupa kode Supplier tersebut kita dapat melihat dengan cara tekan tombol yang ada di sebelah kiri dengan Mouse atau tekan tombol F5, maka akan ditampilkan semua kode yang ada master Supplier. Untuk mencari didalam table yang ada sangat lama karena kode yang kita masukan sudah banyak maka untuk mempermudah pencarian dapat dengan bantuan dengan menekan tombol F4 setelah tampil bantuan seperti contoh pada gambar di bawah maka kita dapat memilih bantuan berdasarkan apa misalnya berdasarkan Nama Supplier maka kita pilih berdasarkan Nama Supplier dan dapat juga berdasarkan kode atau yang lainnya.
Setelah anda mendapatkan Supplier yang diinginkan maka anda dapat memilih dengan cara menekan tombol Enter pada posisi kode Supplier yang diinginkan.
Cari Kode Supplier yang akan dilunasi Hutangnya.
Kode Pembayaran
Kode pembayaran ada dua pilihan yaitu Tunai, Giro dan Transfer. Bila kode pembayaran Giro/ Transfer maka kode Bank harus diisi.
Kode Bank
Kode Bank harus diisi bila kode pembayaran Giro atau Transfer.
No.Giro juga harus diisi serta Tgl Jatuh Temponya.
No. Invoice
Nomor Invoice adalah nomor invoice penjualan yang akan dilunasi . Bila anda tidak ingat nomor Invoice penjualan maka anda dapat menekan tombol No. Invoice atau dengan menekan tombol F5.
Setelah memilih No.Invoice , tekan Enter maka akan tampil no.Invoice yang akan dilunasi beserta jumlah Hutang yang akan dibayar.Anda hanya mengisi jumlah yang akan dibayar. Bila sudah Lunas maka anda klik Lunas, bila dianggap tidak lunas maka Klik Tidak. Kolom Lunas dan Tidak maksudnya agar bila ada Jumlah dibayar kurang dari jumlah hutang tapi dianggap Supplier tsb Lunas.
Misalnya : Jumlah Hutang Rp.101.000 ,-, Dibayar Rp.100.000,- maka sisa Rp.1.000,- tsb dianggap 0 atau sudah Lunas bila anda klik Lunas.Bila klik Tidak maka sisa Hutang dianggap masih ada Rp.1000,- dan belum Lunas.
Cetak
Untuk mencetak Faktur dapat menekan tombol Cetak dengan Mouse anda
Edit
Tombol Edit untuk mengubah data transaksi yang dimasukkan.
Hapus
Tombol Hapus untuk menghapus data yang telah dimasukkan, tetapi pada tombol ini tidak semua user dapat menghapus data yang telah dimasukkan, tergantung pada level User.
Batal
Untuk keluar dari menu pelunasan Hutang.