TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG
No. Invoice
Cara pengisian nomor invoice dapat anda pilih secara manual atau otomatis. Apabila melakukan transaksi secara otomatis maka nomor tersebut akan secara otomatis tambah sendiri. Apabila kita ingin mengisi secara manual kita harus mengisi angka sesuai dengan keinginan dengan syarat 10 digit angka tersebut harus diisi penuh contoh :0307000001.
F5 untuk melihat transaksi yang sudah diinput atau memanggil kembali No.Invoice yang akan dilihat/diperbaiki.
F4 untuk mencari Nomor Invoice secara langsung .
Kode Supplier
Kode Supplier diisi sesuai apa yang telah kita masukkan pada master Supplier, apabila kita lupa kode Supplier tersebut kita dapat melihat dengan cara tekan tombol yang ada di sebelah kiri dengan Mouse atau tekan tombol F5, maka akan ditampilkan semua kode yang ada master Supplier. Untuk mencari didalam table yang ada sangat lama karena kode yang kita masukkan sudah banyak maka untuk mempermudah pencarian dapat dengan bantuan dengan menekan tombol F4 setelah tampil bantuan seperti contoh pada gambar di bawah maka kita dapat memilih bantuan berdasarkan apa misalnya berdasarkan Nama Supplier maka kita pilih berdasarkan Nama Supplier dan dapat juga berdasarkan kode atau yang lainnya.
Setelah anda mendapatkan Supplier yang diinginkan maka anda dapat memilih dengan cara menekan tombol Enter pada posisi kode Supplier yang diinginkan terakhir .
Kode Pembayaran
Kode pembayaran ada dua pilihan yaitu Tunai dan kredit. Bila kode pembayaran Kredit maka transaksi akan dicatat sebagai Hutang dan jangka waktu pembayaran otomatis akan muncul sesuai dengan data yang dimasukan kedalam file master Supplier.
PPn
Ppn diisi dalam persen
Kurs Pajak
Kurs Pajak adalah kurs yang digunakan untuk pembayaran pajak.
Kurs Beli
Kurs Beli adalah Kurs Mata uang yang dipakai pada saat pembelian barang.
Cara pengisian item barang
Cara pengisian kode barang diisi sesuai dengan kode yang telah di input pada master stock barang. Untuk menampilkan kode barang yang telah di input maka dapat ditampilkan dengan menekan tombol F5 kemudian memilih kode yang di kehendaki dengan menekan tombol Enter. Untuk bantuan mencari kode barang yang di inginkan dapat menekan tombol F4 seperti mencari kode Supplier.
Untuk membatalkan atau menghapus kode barang yang telah di input maka dapat menekan tombol F3 pada kolom Kode Barang.
Kolom Satuan dipilih berdasarkan satuan yang sudah diinput di Master Stock.
Kolom Discount diisi dalam persen
Discount per Invoice
Diisi bila ada discount lagi dalam Rupiah untuk Invoice tsb.
Kode Account
Kode Account Di isi dengan kode/Angka yang berurut secara sistematis untuk memudahkan membaca Laporan Keuangan.
Dibayar
Diisi bila pembayaran secara Tunai harus dibayar penuh atau sejumlah Total Penjualan. Bila pembayaran Kredit dapat diisi sebagian dari Total Penjualan atau tidak sama sekali atau 0.
Cetak
Untuk mencetak Faktur dapat menekan tombol Print dengan Mouse anda
Ubah
Tombol Ubah untuk mengubah data transaksi yang dimasukan.
Hapus
Tombol Delete Untuk Menghapus data yang telah dimasukan, tetapi pada tombol ini tidak semua user dapat menghapus data yang telah dimasukan, tergantung pada level User.
Batal
Tombol Batal berguna untuk keluar dari menu ini.